原标题：差旅费报销单填写模板（正式费用报销单填写格式）
在会计行业，根据公司业务发展需要，会计师不可避免地会出差处理工作事宜。说到出差，就会涉及到一系列的费用，比如住宿、交通、餐饮等，这些费用都属于差旅费的一部分。那么，会计师该如何报销这些差旅费呢？报销时需要注意什么？
差旅费报销范围
如上所述，会计师出差所涉及的相关费用均属于差旅费的一部分，可报销的涉及费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费及其他琐碎费用。费用等
像交通费、住宿费、餐饮费，相信字面意思大家都知道。它们是商务旅客在乘坐交通时产生的费用，以及入住宾馆和酒店所产生的费用以及外出就餐所产生的费用。而这些费用必须在合理范围内才可以报销，否则超出规定范围将无法报销。
至于通讯费等琐碎费用，由于涉及的金额通常比较小，很多商务旅客不会选择报销这些费用。
差旅费报销事宜
关于差旅费的报销，流程并不像大家想象的那么简单，也不是出差后可以凭发票报销的。有些企业在安排员工出差前需要填写《出差申请表》。申请表包括员工姓名、出差原因、地点、时间等。员工填完表格后，需要经过部门。出差须经经理及上级领导签字同意后方可进行。
关于这一点，其实是一个形式问题。对于出差的员工，只需根据表格上的信息填写表格并提交给领导签字即可。
关于填写差旅费报销单
员工出差回到公司后，为了报销差旅费，员工需要填写报销申请表。填写的信息与《商旅申请表》基本类似，但不同的是报销申请表需要另外填写。出差员工除填写报销单外，还必须保留出差期间发生的费用发票。若无发票或收据，则无法报销相应金额的费用。大家一定要注意这一点。
